中国共产主义青年团绵阳市委员会2024年单位预算编制说明
中国共产主义青年团绵阳市委员会
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）共青团绵阳市委职能简介
共青团绵阳市委为一级预算单位。
共青团绵阳市委为参照公务员法管理的群团组织。单位的工作职责为：负责青少年服务机构的建设等事务进行规划和指导；参与有关青少年事务的法律、法规在我市的组织实施，协同有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展相关活动；协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领青年，在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。
（二）共青团绵阳市委2024年重点工作
2024年的工作总体思路是：2024年，团市委将深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，聚焦市委决策部署，把握契机、找准切口、狠抓落实，系统思考“党需要什么样的共青团”“青年需要什么样的共青团”，将我们的各项工作深深嵌入党政“大棋盘”中，在共青团应为能为、可为善为的领域持续发力、久久为功。
1.突出思想引导，着力提升青年工作的引领力。推进线上“青年大学习”行动和线下“绵YOUNG新时代青少年宣讲团”等队伍建设，坚定不移地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年。深化“两红两优”等榜样选树，激励青少年见贤思齐。打造中央厨房式的新媒体中心，逐步提高宣传思想文化产品的创作质量和传播效果。
2.加强组织建设，着力提升青年工作的组织力。大力推进基层组织创新和工作创新，以加强共青团的基层建设为重点，更好发挥团组织战斗堡垒作用，努力建设一支思想纯洁、信仰坚定的共青团员队伍。充分发挥青联、学联等青年组织的政治吸纳功能，主动关注、积极联系、有效覆盖各类新业态青年群体，切实增强广泛性、代表性。
3.深化政策服务，着力提升青年工作的服务力。扎实推进中长期青年发展规划实施，努力为青年发展多搭台、多架梯，帮助解决在学业、就业、创业等方面遇到的实际困难。依托“青创计划”，完善共青团促进青年创新创业工作体系。运用“筑梦计划”，适应青年人才社会分布的新变化、新特点，实现精准服务。着力将“童伴计划”作为服务农民工的重要切入点，有效关爱留守儿童，切实解决农民工后顾之忧。
4.聚焦中心大局，着力提升青年工作的贡献度。联合住建部门，选拔招募一批“城市规划青年设计师”，推动绵阳在城市规划、管理全过程中体现青春元素、照顾青年特点。联合商务部门，依托高校社团、学生组织选聘一批“三推助理”，以“青言青语”传播绵阳声音。聚焦国内知名高校，从绵阳籍在校生中招募一批“招商助理”，传递绵阳产业体系及校园科研成果信息，搭建校地合作纽带。围绕经济社会发展需求，依托驻外团工委，号召更多绵阳青年在京津冀、长三角、珠三角等地招商引资中挺身而出、攻坚克难。常态化开展“青创计划”“蜀青振兴贷”等项目，在2023年扶持项目全省第一的基础上，持续整合资源服务青年创新创业。
二、部门预算单位构成
按照综合预算的原则，共青团绵阳市委所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。共青团绵阳市委2024年收支总预算404.43万元，比2023年收支预算总数增加76.46万元，增加的主要原因：一是人员增加，二是青年发展工作项目经费预算增加。
（一）收入预算情况
共青团绵阳市委2024年收入预算404.43万元，其中：一般公共预算拨款收入404.43万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
共青团绵阳市委2024年支出预算404.43万元，其中：基本支出261.93万元，占64.77%；项目支出142.50万元，占35.23%。
三、财政拨款收支预算情况说明
共青团绵阳市委2024年财政拨款收支总预算404.43万元,比2023年财政拨款收支总预算增加76.46万元，增加的主要原因：一是人员增加，二是青年发展工作项目经费预算增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入265.59万元；支出包括：一般公共服务支出228.55万元、社会保障和就业支出16.59万元、卫生健康支出6.57万元、住房保障支出13.88万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
共青团绵阳市委2023年一般公共预算当年拨款404.43万元，比2023年预算数增加76.46万元，增加的主要原因：一是人员增加，二是青年发展工作项目经费预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出342.51万元，占84.69%；社会保障和就业支出34.21万元，占8.46%；卫生健康支出8.79万元，占2.17%；住房保障支出18.92万元，占4.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为200.01万元，主要用于保障团市委机关人员及日常运转经费开支。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为25.5万元，主要用于保障团市委机关运行经费开支。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2024年预算数为117.00万元，主要用于：完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括纪念五四活动经费、少先队工作经费、共青团改革工作经费、青年发展工作经费等。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为22.81万元，主要用于保障机关及下属事业单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为11.4万元，主要用于：保障机关在职人员职业年金缴费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.06万元，主要用于：机关在职人员按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.73万元，主要用于：机关在职人员按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.92万元，主要用于：机关在职人员按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
共青团绵阳市委2024年一般公共预算基本支出287.43万元，其中：
人员经费238.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费48.91万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
共青团绵阳市委2024年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费较2024年预算无增加。2024年公务接待费预算支出2万元，主要用于执行公务、开展专项业务活动、接待上级检查和其他地市团组织来绵交流产生的交通、食宿费等支出。我单位将严格三公经费使用管理，厉行节约，提高资金使用绩效。
（二）2024年无公务用车购置及运行维护费预算。
单位落实行政事业单位公车改革，部门现有公务用车0辆，2024年未安排公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算支出情况说明
共青团绵阳市委2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
共青团绵阳市委2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，共青团绵阳市委机关运行经费财政拨款预算为49.33万元，比2023年预算增加14.88万元，增加74.85%。主要原因是项目调整差旅费及会议费等增加。
（二）政府采购情况
共青团绵阳市委2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，共青团绵阳市委现有公务用车0辆，2024年未安排公务用车运行维护费。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年共青团绵阳市委按要求编制了单位整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算142.5万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.单位预算项目支出绩效目标表